Оформление технологической документации на предприятиях

Назначением настоящей инструкции является установление единых форм и правил оформления технологических документов общего и специального назначения.
Настоящая инструкция разработана с целью выполнения всеми службами организации, вовлеченными в систему менеджмента качества, требований стандартов. Формат инструкции и приложений WORD. Образцы документов в PDF. Разработана в соответствии с требованиями Системы менеджмента качества.
Содержание
1Назначение5
2Область применения5
3Ответственность5
4Нормативные ссылки5
5Определения и сокращения6
6Основные положения8
6.1Диаграмма потока процесса – план управления10
6.1.1Порядок заполнения диаграммы потока процесса10
6.1.2Порядок заполнения плана управления11
6.2Анализ потенциальных отклонений и их последствий13
6.3Таблица характеристик и ключевых свойств13
6.3.1Таблица характеристик и ключевых свойств на узел14
6.3.2Таблица характеристик и ключевых свойств на операцию15
6.4Спецификация узлования16
6.5Схема рабочего места17
6.6Схема изготовления детали18
6.7Сводная ведомость оснастки, инструмента, материалов, СИЗ и входящих комплектующих19
6.8Сводная ведомость оснастки, инструмента, материалов, СИЗ и входящих комплектующих типовой операции20
6.9Рабочие инструкции22
6.9.1Рабочая инструкция оператора22
6.9.2Рабочая инструкция наладчика24
6.9.3Рабочая инструкция контролера26
6.9.4Рабочая инструкция типовой операции27
6.9.5Рабочая инструкция контролера (лаборанта)28
6.10Дефекты операции29
6.11Чек-лист запуска процесса и уборки рабочего места31
6.12Чек-лист контроля оператора32
6.13Чек-лист контролёра32
6.14Журнал верификации33
6.15Чек-лист запуска оборудования и контроля первой детали33
6.16Формирование комплекта технологической документации на рабочее место35
6.17Матрица ответственности по разработке и выдаче документации в подразделения35
6.18Документация рабочего места39
7Порядок внесения изменений40
8Распределение40
Приложение А (обязательное) Форма бланка «Лист регистрации изменений к технологическим документам»41
Приложение Б (обязательное) Комплектность технологических документов, выдаваемых в подразделения архивом ОПиКППиС42
Приложение В (обязательное) Форма бланка «Диаграмма потока процесса –
план управления»43
Приложение Г (обязательное) Форма бланка «Таблица характеристик и
ключевых свойств на узел»46
Приложение Д (обязательное) Форма бланка «Таблица характеристик и
ключевых свойств на операцию»49
Приложение Е (обязательное) Форма бланка «Спецификация узлования»52
Приложение Ж (обязательное) Форма бланка «Схема рабочего места»55
Приложение И (обязательное) Форма бланка «Схема изготовления детали»58
Приложение К (обязательное) Форма бланка «Сводная ведомость оснастки, инструмента, материалов, СИЗ и входящих комплектующих»61
Приложение Л (обязательное) Форма бланка «Сводная ведомость оснастки, инструмента, материалов, СИЗ и входящих комплектующих
типовой операции»64
Приложение М (обязательное) Форма бланка «Рабочая инструкция оператора»66
Приложение Н (обязательное) Форма бланка «Рабочая инструкция наладчика»71
Приложение П (обязательное) Форма бланка «Рабочая инструкция контролера»74
Приложение Р (обязательное) Форма бланка «Рабочая инструкция типовой операции»77
Приложение С (обязательное) Форма бланка «Рабочая инструкция контролера
(лаборанта)»79
Приложение Т (обязательное) Форма бланка «Дефекты операции»83
Приложение У (обязательное) Форма бланка «Чек-лист запуска процесса
и уборки рабочего места»86
Приложение Ф (обязательное) Форма бланка «Чек-лист контроля оператора»88
Приложение Х (рекомендуемое) Пример оформления «Чек-листа контролёра»90
Приложение Ц (рекомендуемое) Пример заполнения «Журнала верификации»91
Приложение Ч (рекомендуемое) Форма бланка «Чек-лист запуска
оборудования и контроля первой годной детали»92
Приложение Ш (рекомендуемое) Пример заполнения бланка «Чек-лист контроля параметров первого годного узла (ЧЛ П